根据办党组关于“各业务处每完成一个项目都要进行深入总结，扬长避短；年终要结合处室考核，总结经验教训，树立归零意识，谋划新一年工作”的要求，3月7日，审计署南京办金融审计处党支部结合在“查找不足、整改提高”专项活动中查找到的不足和2012年度处室考核中存在的主要问题，召开了“总结经验教训、强化基础管理、谋划新一年工作”专题民主生活会。大家在肯定去年审计信息、审计质量和审计现场管理等方面取得长足进步的同时，认真查找了处室内部管理的薄弱点，总结处室考核中暴露的失分点，进一步修订完善内部管理规定，合理调整处室人员分工，将处室和支部考核责任落实到人。

一、认真查找不足，修订完善内部管理规定。针对处室在“查找不足、整改提高”专项活动中查找出廉政管理有所松动、考勤管理有所松散、非现场审计管理有所松懈等方面的八个漏洞，修订完善了《金融处内部管理规定》，从廉政管理、考勤管理、现场非现场审计管理、监督处理等方面进行明确和细化，涵盖了审计期间、非审计期间、节假日期间廉政纪律、审计工作和日常工作的具体要求。

二、总结经验教训，明确分工责任落实到人。一是结合处室工作考核，深入分析处室在内部管理等四大类、十二小类方面的失分点，查找在内部管理上存在的不足；二是针对内部管理方面存在的不足，进一步落实责任、明确处室人员分工。构建以处长为龙头、副处长为两翼、处级干部为动脉、年轻干部为骨干的处室分工架构。在处长全面领导下，搭建起计划、统计、计算机管理、支部党建、审计宣传、审计质量、审计理论研究、廉政、保密、考勤、考核的处室分工平台；三是认真查找处室考核中的每一个失分项，将处室考核内容分解落实到处室每位成员，并设定具体时间、具体内容和具体要求，定期进行检查。每项考核内容均设置两名责任人员，且互为AB角，有效地保证了处室各项工作没有短板。

三、着眼薄弱环节，提前做好全年计划。一是针对近年来处室工作中理论研究、计算机审计等比较薄弱的环节，预先制定处室理论研究年度计划，针对项目特点遴选可以开展理论研究的课题以及能够形成计算机审计方法的案例，指派专人及时收集资料、总结方法、撰写文章。二是采取审前理论调研、审中理论思考、审后理论提炼的模式，积极推进研究型审计，及时与被审计单位、南京审计学院等建立协作机制，不定期召开理论座谈会。

通过这次专题民主生活会，处室全体同志更加清醒地认识到成绩已属于过去，在新的一年里，要更加注意克服不足，做到审计业务工作与处室综合管理、支部建设、党风廉政建设等齐抓共管、齐头并进，力争取得更大成绩，为南京办实现新一轮奋进腾飞作出应有贡献。